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徐州市水产开发中心2015年度部门决算

(2016年 8月 1 日)

第一部分 部门概况

一、主要职能

徐州市水产开发中心是徐州市国有资产投资经营总公司所属的差额事业单位。主要职能是推广水产技术,促进渔业发展。进行水产科研和技术开发,培育水产优良品种,将养鱼技术经验推广,开展水产技术咨询。

二、部门决算单位构成情况

本单位是市直属的财政补助事业单位,单位内设综合财务部、生产发展部、计划经营部、基建工程部。

三、2015年度重点工作完成情况

2015年,徐州市水产开发中心在集团公司党委领导下,在分管领导的具体指导下,支部一班人带领全体职工克服种种困难,在点多面广人员少的情况下,齐心聚力,圆满完成了年度工作任务。

2015年完成的主要工作:

1、扎实做好党的群众路线教育实践活动整改落实情况“回头看”。按照集团公司党委指示精神,水产开发中心以开展“回头看”活动为契机,结合工作实际,把解决问题和创新体制机制紧密结合,统筹安排,不断深化和拓展学习实践活动成果。主要做法有:一是强化组织领导,切实把“回头看”工作抓实抓好。二是强化主题实践活动。通过“五看”查找差距和不足,针对思想认识着力解决了“思想认识不到位、理论水平不够高、求实创新意识不强”的问题;针对工作作风着力解决“工作缺乏激情、上级精神落实不力”的问题;针对业务工作着力解决“管理记录不健全,生产程序化不足”的问题。通过整改落实“回头看”,达到了预期的效果,提高了思想认识,增进了班子团结,密切了干群关系。

2、协调处理好搬迁和生产的关系,主业生产持续展开。年初,按照徐州市国土局土地收储中心的通知要求,我们做好了春节后移交七里沟地块的的准备。在做好准备工作的同时,经多次与收储中心协调,4月初达成了“水产开发中心在七里沟地块生产经营工作继续开展,待该地块整体挂牌出让时,再办理移交手续”的意见。为此,领导班子迅速召开会议,研究制定了今年的生产计划并立即组织实施。①在人员少、天气寒冷的情况下,按照计划要求,突击对1、3、5、6、7号鱼塘进行清塘、消毒等工作,并做好了繁殖亲鱼的培育、选育,繁育池的清整、消毒工作。②及时调整工作思路,组织人力物力,完成了锦鲤、草金鱼鱼苗的繁殖、放苗下塘工作,部分观赏鱼苗的销售以及养殖水面鱼苗放养工作,并顺利展开鱼塘养殖管理和防病治病工作。截止12月底,全年共销售各种观赏鱼28700斤,鱼苗80万尾,产值22.8万元。目前,存塘鱼约2.5万斤,产值约20万元。③组织人力做好防汛工作。七里沟基地处在金山东路棚户区改选拆迁地块中心,由于无序的拆迁,七里沟基地成了一片孤岛,下水通道已完全封死,造成污水倒灌鱼塘,给观赏鱼养殖造成了一定的影响。为了继续搞好主业生产,单位在做好鱼塘水质改善、观赏鱼防病治病的前提下,多批次组织机械和人力对周边下水通道进行疏通,确保了七里沟基地安全度汛,主业生产基本未造成大的影响。

3、梁庄基地建设进展顺利。4月初,根据单位发展需要和实际需求,新增流转土地70余亩,并完成了新增流转土地合同的签订及相关手续的办理。①生产基地进行规划设计。6月初,对所有的流转土地进行重新规划、论证,聘请专业规划设计单位对地块的整体布局进行整体设计。②完成了部分项目的招投标工作。6月中旬,在集团公司纪检监察室全程监督下,我们按照招投标的流程和规则,本着“同等价格选公司、同等实力看价格”的原则,对梁庄基地围墙建设进行了邀请招投标,确保招投标工作公平、公开、公正。到10月底,标段围墙施工已经全部完成。12月底,完成了生产基地外通行道路进行招投标工作,目前道路施工已经按计划要求和施工质量正在紧张的施工中,基地指挥部全程监督指导,确保工程按时保质地顺利完成。③根据设计方案和工作部署,11月中旬起,生产基地的垂钓塘开挖已经展开,到12月底,己完成工程总量的三分之一。④完成了基地内部部分电路的架设和机井施工工作,保证了人员生产生活需求。并于9月底,邀请水产专家现场勘察指导,初步确定了生产基地生产配套设施建设的方案。⑤在基地建设指挥部与铜山区委多次协调努力下,一期流转的50余亩土地已转化成一般用地。

4、组织力量考察论证发展思路和方向。为充分利用单位搬迁这一有利时机,加快单位转型升级,促进协调发展,借鉴行业特色,拓展新的发展思路和方向。我们利用生产间隙,多次派员到外地和周边地区进行考察学习。①春节以后,派出苗先锋、张文凯二人到合肥水族器材、观赏鱼出口基地参观见学,进行了专业知识交流,实地察看、了解水族器材、观赏鱼出口流程等。②3月底,安排史先武、苗先锋同志参加了在天津举办的前沿养虾论坛并实地参观了当地几家南美白对虾养殖场。③5月底,单位组织以主任张萍同志带队的考察组,历时5天时间,先后到浙江湖州、上海奉贤、江苏如东等进行实地考察,对南美白对虾的养殖设施、条件、技术等环节进行了深入的学研考察。④安排生产技术人员到贾汪、睢宁等周边地区参观见学,实地察看南美白对虾养殖场的设计,了解养殖特性、销售渠道等,为新基地的建设和生产发展方向提供了可靠的参考依据。

5、搬迁工作准备充分,部分物资已经搬运到位。①对七里沟基地现有生产物资等进行清理,做好整体移交前的搬运和处理工作。②完成了七里沟基地内树木向梁庄基地移栽工作,并安排专人对移栽树木进行管护,定期浇水,确保成活率。

6、完成了苏堤综合楼五楼办公区的规划、改造和平台的绿化工作。

7、认真开展“安全生产月”活动。接到集团公司“安全生产月”指示后,领导班子高度重视,组织全员认真学习领会精神实质,做到“领导重视,全员参与,排疑堵疏,防范未然”,着重加强全体职工安全生产的警示意识,提高防范意识,时刻绷紧安全弦,排除安全隐患,明确分工,各负其责,确保“安全生产月”各项工作扎实有效地开展,并要求在以后的工作中持之以恒贯彻落实。

第二部分 徐州市水产开发中心2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

 

一、财政拨款收入

17 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

119.42 

 

其中:政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

 

 

二、上级补助收入

87.84 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

35.99 

 

四、经营收入

36.19 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

六、其他收入

15.72 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

155.41 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

156.75 

本年支出合计

155.41 

 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

1.34 

 

年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

总计

156.75 

总计

156.75 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括收入决算数和支出决算数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合 计

156.75

17

87.84

36.19

15.72

2130104

事业运行

156.75

17

87.84

36.19

15.72

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度收入决算数,科目编列到项级。“本年收入”包括“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”。

支出决算表

公开03表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合 计

155.41

119.42

35.99

2130104

事业运行

155.41

119.42

35.99

注:本表反映部门本年度各项支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度支出决算数,科目编列到项级。“本年支出”包括“基本支出”、“项目支出”、“上缴上级支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表 

  

单位:万元

 

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

17 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

17 

17 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

17 

本年支出合计

 17

 17

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

17 

总计

17 

17 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。

   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05表

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

17

17

17

2130104

事业运行

17

17

17   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算数,包括“上年结转和结余”、“本年收入”、“本年支出”、“年末结转和结余”,科目编列到项级。“本年支出”按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

17

17

2130104

事业运行

17

17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度一般公共预算财政拨款支出决算数,科目编列到项级,并按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

17

17

30101

基本工资

11.91

11.91

30102

津贴补贴

5.09

5.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出经济分类反映的本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数,科目编列到款级,并按照支出类别分为“人员经费”、“公用经费”两大类。

“人员经费”指“301工资福利支出”及“对个人和家庭补助支出”,“公用经费”指其他经济分类。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

 公开08表

 <,/P>

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数,包括“上年结转和结余”、“本年收入”、“本年支出”、“年末结转和结余”,科目编列到项级。“本年支出”按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。徐州市水产开发中心无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(无)

公开09表

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款支出决算数,科目编列到项级,并按照支出类别分为“基本支出”、“项目支出”两大类。徐州市水产开发中心无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(无)

公开10表

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出经济分类反映的本年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算数,科目编列到款级,并按照支出类别分为“人员经费”、“公用经费”两大类。

“人员经费”指“301工资福利支出”及“对个人和家庭补助支出”,“公用经费”指其他经济分类。

徐州市水产开发中心无政府性基金预算财政拨款基本支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(无)

公开11表

单位:万元

项目

决算数

一、“三公”经费支出

(一)支出合计

1.因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

3.公务接待费

(1)国内接待费

(2)国(境)外接待费

(二)相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

2.因公出国(境)人次数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5.国内公务接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

二、会议费

三、培训费

注:本表反映部门决算中“三公”经费、会议费、培训费等相关统计指标。 “三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。徐州市水产开发中心无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。

机关运行经费支出决算表(无)

公开12表

单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

经济分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 科目编列按照《政府收支分类科目》支出经济分类科目编列到款级。徐州水产开发中心无机关运行经费支出,故本表无数据。

第三部分 徐州市水产开发中心2015年度部门决算情况说明

一、徐州市水产开发中心2015年度收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计 156.75 万元,比上年减少 17.95 万元,下降10.27%。主要原因是经营收入减少,受拆迁政策影响,上年年初,单位清理销售了大部分存塘鱼,并减少了当年观赏鱼鱼苗的繁育和投放,致使今年存塘鱼量及销售量下降,收入大幅降低。其中:

1. 财政拨款收入 17 万元,为市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入 87.84 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。主要是主管部门徐州市国有资产投资经营总公司拨付给本单位的拆迁补助资金。

3. 经营收入 36.19万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是单位销售观赏鱼、食用鱼取得的收入。

4. 其他收入 15.72 万元,为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是单位取得的租金收入及存款利息收入。

(二)支出总计 155.41 万元,比上年下降 9.05 %。其中:

农林水支出 155.41万元。主要用于单位基本支出,单位正常运行、资产维护等支出。

二、徐州市水产开发中心2015年度财政拨款支出决算情况说明

徐州市水产开发中心2015年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,即包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2015年,徐州市水产开发中心财政拨款支出 17 万元,占本年支出的 10.94 %。其中:基本支出 17 万元,占本年财政拨款支出的 100%。

(二)财政拨款支出决算构成情况。

按支出功能分类:农林水事务(类)支出 17万元,占100 %。

按支出经济分类:工资福利(类)支出 17万元,占100 %;

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

徐州市水产开发中心无财政拨款“三公”经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

徐州市水产开发中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

徐州市水产开发中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

徐州市水产开发中心无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,徐州市水产开发中心共有车辆 1  辆,为一般公务用车,主要用于办理公务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

六、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

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