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徐州市水产开发中心2017年度部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能。

徐州市水产开发中心的主要职责是推广水产技术,促进渔业发展。进行水产科研和技术开发,培育水产优良品种,将养鱼技术经验推广,开展水产技术咨询。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、加强观赏鱼生产、销售、管理工作。要加强七里沟生产基地的主业生产工作,重点抓好2017年观赏鱼的繁育工作,加大观赏鱼苗种的生产销售力度,为单位生产发展打好基础。要加强各个塘口的病虫防治工作和日常管护,加大塘口巡查力度,坚决杜绝人为因素造成观赏鱼的伤亡事故的发生。2017年预计生产观赏鱼4.2万斤、花白鲢2.8万斤、食用鱼3万斤,生产观赏鱼苗1千万尾。

2、加强安全管理工作。加强单位内部安全保卫、用电安全、防汛防火工作等方面的管理,杜绝各类事故的发生。

3、继续搞好梁庄基地建设。一是落实《2016年中央财政支持现代农业生产发展项目建设实施方案》项目。《优质观赏鱼工厂化繁育基地》项目已经完成招投标工作,力争在5月底前完成整个项目的建设、安装及调试,并通过项目专家组的验收。二是继续与农委、财政局沟通、协调,争取在新建水产温室项目、e网通中得到专项资金的支持,并积极和农委协调,争取部分水产研究项目落户我单位,与他们进行深度合作。三是对其他项目的调研和论证加大力度,争取项目早落地,使基地尽快运转。四是加大资金筹措力度,力争得到集团公司的支持,为单位可持续发展打好基础。

三、部门机构设置和所属单位情况。

本单位是市直属的财政差额补助事业单位,单位内设综合财务部、生产发展部、计划经营部、基建工程部。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

水产开发中心2017年度部门预算的编制依据徐州市2017年市级部门预算编制手册编制,严格遵循“统筹兼顾、突出重点”、“厉行节约、注重绩效”、“依法理财、公开透明”的原则,从严控制支出规模。

第二部分  2017年度部门预算表

   

公开表一

2017年徐州市水产开发中心收支预算总表

单位:万元

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

17.36

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

112.63

      1. 一般公共预算

17.36

二、外交支出

 

二、项目支出

 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

95.27

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.79

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

106.84

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

112.63

当年支出小计

112.63

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

112.63

支出合计

112.63

公开表二

2017年徐州市市本级部门收入预算总表

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

112.63

一般公共预算资金

小计

17.36

公共财政拨款(补助)资金

17.36

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

其他资金

小计

95.27

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

95.27

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

公开表三

2017年徐州市水产开发中心支出预算总表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

112.63

112.63

 

 

 

,

公开表四

2017年徐州市水产开发中心财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

17.36

一、基本支出

17.36

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

17.36

支出合计

17.36

公开表五

 2017年徐州市水产开发中心财政拨款支出预算表

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

 

17.36

213

农林水支出

17.36

  21301

  农业

17.36

    2130104

    事业运行

17.36

公开表六

 2017年徐州市水产开发中心财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

 

合计

17.36

301

工资福利支出

17.00

  30101

  基本工资

17.00

303

对个人和家庭的补助

0.36

30302

  退休费

0.14

  30314

  采暖补贴

0.22

公开表七

2017年徐州市水产开发中心财政拨款政府性基金支出预算表

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

合计

 

 

注:本单位无财政拨款政府性基金支出,故本表无数据。

公开表八

 2017年徐州市水产开发中心一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出金额

合计

 

17.36

213

农林水支出

17.36

  21301

  农业

17.36

    2130104

    事业运行

17.36

公开表九

2017年徐州市水产开发中心一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

合计

 

17.36

301

工资福利支出

17.00

  30101

  基本工资

17.00

    3010101

    职务(岗位)工资

9.42

    3010103

    薪级工资

7.58

    3010209

    临时性补贴

 

    3010213

    上下班交通补贴

 

  30104

  其他社会保障缴费

 

    3010401

    机关事业单位社会养老保险

 

    3010402

    基本医疗保险费

 

    3010403

    事业单位失业保险金

 

    3010404

    医疗补助

 

    3010405

    大病医疗救助金

 

    3010407

    生育保险

 

    3010408

    工伤保险

 

  30107

  绩效工资

 

    3010701

    岗位津贴

 

    3010702

    生活补贴

 

    3010704

    奖励性绩效

 

303

对个人和家庭的补助

0.36

  30302

  退休费

0.14

    3030204

    交通费

0.14

  30305

  生活补助

 

    3030501

    遗属补助

 

  30307

  医疗费

 

    3030704

    医疗补助

 

  30311

  住房公积金

 

    3031101

    住房公积金

 

  30312

  提租补贴

 

    3031201

    老职工提租补贴

 

  30314

  采暖补贴

0.22

    3031401

    在职取暖

 

    3031403

    离退休取暖费2

0.22

公开表十

2017年徐州市水产开发中心一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

 

注:本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

公开表十一

 2017年徐州市水产开发中心“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费,故本表无数据。

公开表十二

 2017年徐州市水产开发中心政府采购预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

注:本单位无政府采购事项,故本表无数据。

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计225.26 万元,与上年相比收、支预算总计各增加5.14 万元,增长2.34%。主要原因是调资使得工资福利支出增加 。其中:

(一)收入预算总计112.63万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计17.36 万元。

一般公共预算收入预算17.36 万元,与上年相比增加0.14万元,增长0.81%。主要原因是本年增加退休人员交通费0.14万元。

2. 其他资金收入预算总计95.27万元。与上年相比增加2.43万元,增长2.62%。主要原因是主管部门国投集团对本部门的补助增加。

(二)支出预算总计112.63万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育(类)支出5.79万元,主要用于本部门在职职工医疗补助支出。与上年相比增加0.17万元,增长3.02%。主要原因是在职职工工资增加,医疗补助费用增加。

2.农林水(类)支出106.84万元,主要用于本部门在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加2.4万元,增长2.3%。主要原因是调资,在职职工工资福利支出增加。

此外,基本支出预算数为112.63万元。与上年相比增加2.57万元,增长2.34%。主要原因是调资,人员工资福利支出增加。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算总计112.63万元,其中:

一般公共预算收入17.36万元,占比15.41%

其他资金95.27万元,占比84.59 %

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计112.63万元,其中:

基本支出112.63万元,占100 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算34.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0.14万元,增长0.81%。主要原因是本年增加退休人员交通费0.14万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出预算17.36万元,占本年支出合计的15.41%。与上年相比,财政拨款支出增加0.14万元,增长0.81%。主要原因是本年增加退休人员交通费0.14万元。

其中:

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)17.36万元,与上年相比增加0.14万元,增长0.81%。主要原因是本年增加退休人员交通费0.14万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算17.36万元,其中:

人员经费17.36万元。主要包括:基本工资17万元、退休费0.14万元、采暖补贴0.22万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出0 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算17.36万元,与上年相比增加0.14万元,增长0.81%。主要原因是本年增加退休人员交通费0.14万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明<,/P>,

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算17.36万元,其中:

人员经费17.36万元。主要包括:基本工资17万元、退休费0.14万元、采暖补贴0.22万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年度本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门 2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费、会议费、培训费预算支出0万元。

十二、政府采购预算表情况说明

本部门2017年度支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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