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2016年度徐州市水产开发中心部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 徐州市水产开发中心2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 徐州市水产开发中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

徐州市水产开发中心是徐州市国有资产投资经营总公司所属的差额事业单位。主要职能是推广水产技术,促进渔业发展。进行水产科研和技术开发,培育水产优良品种,将养鱼技术经验推广,开展水产技术咨询。

二、部门决算单位构成情况

本单位是市直属的财政补助事业单位,单位内设综合财务部、生产发展部、计划经营部、基建工程部。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,徐州市水产开发中心在集团公司党委领导下,在分管领导的具体指导下,支部一班人带领全体职工克服种种困难,在点多面广人员少的情况下,齐心聚力,圆满完成了年度工作任务。

2016年完成的主要工作:

1、党建工作积极开展,“两学一做”稳步推进。一是支部进行了换届选举。党支部在12月份进行了换届选举,产生了以张萍为书记,王剑、苗先锋为委员的新一届支部委员会。支部发展预备党员一名。二是支部建设卓有成效。支部组织全体党员认真学习了党的十八大及三中、四中、五中全会精神及习总书记的重要讲话以及集团公司党委组织的各项活动,全体党员党性认识得到进一步的提升。三是 “两学一做”学习教育稳步推进。5月24日,中心支部召开了“两学一做”座谈会,支部书记张萍同志传达了上级的指示精神,对支部开展“两学一做”学习教育进行了部署和动员。6月份,制订了支部学习教育工作方案,并根据党员工作性质制订了个人学习计划。支部在集团公司“两学一做”督导组的指导下,及时开展了“新时期共产党员思想行为规范”、“领导干部立家规、共产党员正家风”、“学习系列讲话,强化‘四个意识’”等专题讨论,并认真抓好台帐管理和个人学习笔记的督促检查,受到督导组的肯定。在全体党员共同努力下,水产开发中心党支部被集团公司党委授予“先进基层党组织”,张萍同志被国资委党委授予“优秀共产党员”称号,张文凯同志被国投集团党委授予“优秀共产党员” 称号。四是加强纪检监督力度,落实“两个责任”, 坚持抓早抓小,做到早提醒早发现,以“三重一大”为抓手,形成风清气正的良好氛围。五是积极组织单位中层以上干部参加集团公司主办的“国投大讲堂”。

2、主业生产全面展开。主要做了以下工作:

(1)完成了锦鲤、草金鱼种亲鱼的的优选、强化培育工作以及今年鱼塘的清塘、消毒和清理任务,为今年繁殖工作打好基础。目前,繁殖工作已经结束,鱼苗长势良好,进行正常养殖管理阶段。

(2)3月底前,对各个塘口进行了降水,组织人力将花白鲢苗种拉网出售。经统计,共出售苗种1.83万斤。

(3)对各个塘口进行了水质调节和病虫害防治工作,杜绝存塘鱼春夏季病害的发生。

(4)进入11月,组织人力利用1个月的时间将部分塘口清塘,转塘观赏鱼0.4万余斤,出售花白鲢苗种0.79万斤、食用鱼0.45万斤。年底前,塘口初步调整到位,2017年主业生产规划已制定,部分已落实,为来年七里沟基地的生产顺利展开奠定了基础。

(5)梁庄基地完成的工作情况。一是基地外通行道路施工及预决算。二是完成了围墙验收与决算工作。三是垂钓鱼塘开挖和运营管理。四是论证落实了观赏鱼工厂化养殖模式,并争取到中央财政补贴建设资金100万元,项目现已公开招标完毕。五是对种养殖项目进行了论证和调研。并聘用咨询营销公司对基地进行项目策划,现在调研和论证中。

3、加强人才培养,注重知识积累。为适应水产行业的发展,加强单位的专业人才知识的储备,经与上海蓝海科技有限公司协调,外派生产发展部部长苗先锋同志到蓝海科技有限公司营口基地进行了为期一个月的实地学习,全程参与了南美白对虾的长途转运、水质调节、淡化配方程序以及常见病情预防治工作,为单位长远发展做好了人才储备。

4、编制上报了《2016年中央财政支持现代农业生产发展项目建设实施方案》项目计划书。根据基地生产发展的需要,着眼单位长远发展需求,在集团公司分管领导的大力支持下,经与市财政局及农委协调,制定了《优质观赏鱼工厂化繁育基地》项目计划书,力争得到财政专项资金的支持。5月中旬已通过市专家组的审定,8月底已通过省财政部门立项审查。12月中旬,在集团公司纪检监察室和单位纪委委员的全程监督下,通过招投标公司对该项目的6个标的进行了公开招投标,确定了各个标的的承建单位,为2017年项目建设全面展开做好了准备。

5、做好防汛的准备工作。一是疏通下水管道。七里沟地块由于处于拆迁地块中心,单位周边的下水道遭到严重损毁。6月底,根据集团公司防汛工作指示精神及单位实际需要,两批次调集挖掘机械对周边下水道进行了疏通,确保上游来水顺利通过。二是降低塘口水位,确保单位塘口安全度汛。下水道疏通后,立即组织人员对各个塘口降水,预留了一定的库容量,为安全度汛做好了准备。

6、安全工作常抓不懈。一是重点加强重要节日安全管理工作,安排了专人进行值班巡查,对进入院内的闲散人员及时劝离。二是更换了七里沟基地户外电表箱。由于原有电表箱使用年限长,大部分箱体破损,给用电工作带来严重的安全隐患。为确保用电安全,杜绝触电事故的发生,6月初对所有电表箱进行了更换。三是对上料台进行检查,发现踏板破损等,及时进行更换加固,防止发生人员落水事故。四是加强夜间值班人员安全意识教育。根据单位生产需求,夜间值班人员需要夜出巡视,为防止发生意外,专门召集人员进行了安全知识教育,要求他们在雷雨、大风等强对流天候时避免室外作业,防止意外事故的发生。五是及时整修、加固配电室的门窗。六是配齐防火器材。

2016年,在领导班子的精心安排下,主要负责人各管一片,同心协力,齐抓共管,克服了人少点多事杂等困难,牺牲部分休息时间,加班加点,确保各项工作顺利完成。

第二部分 徐州市水产开发中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

117.22

一、一般公共服务支出

一、基本支出

158.41

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

二、上级补助收入

96.62

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

27.96

四、经营收入

30.81

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

15.26

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

186.37

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

259.91

本年支出合计

186.37

    用事业基金弥补收支差额

26.46

    结余分配

    年初结转和结余

    年末结转和结余

100.00

总计

286.37

总计

286.37

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

259.91

117.22

96.62

30.81

15.26

213

农林水支出

259.91

117.22

96.62

30.81

15.26

21301

农业

259.91

117.22

96.62

30.81

15.26

2130104

  事业运行

159.91

17.22

96.62

30.81

15.26

2130124

  农业组织化与产业化经营

100.00

100.00

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

186.37

158.41

27.96

213

农林水支出

186.37

158.41

27.96

21301

农业

186.37

158.41

27.96

2130104

  事业运行

186.37

158.41

27.96

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

117.22

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

17.22

17.22

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

117.22

本年支出合计

17.22

17.22

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

100.00

100.00

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

117.22

总计

117.22

117.22

财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17.22

17.22

213

农林水支出

17.22

17.22

21301

农业

17.22

17.22

2130104

  事业运行

17.22

17.22

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

17.22

17.22

301

工资福利支出

17.00

17.00

30101

  基本工资

17.00

17.00

303

对个人和家庭的补助

0.22

0.22

30314

  采暖补贴

0.22

0.22

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17.22

17.22

213

农林水支出

17.22

17.22

21301

农业

17.22

17.22

2130104

  事业运行

17.22

17.22

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

17.22

17.22

301

工资福利支出

17.00

17.00

30101

  基本工资

17.00

17.00

303

对个人和家庭的补助

0.22

0.22

30314

  采暖补贴

0.22

0.22

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(无)

公开09表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

国内公务接待批次(个)

国内公务接待人次(人)

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

召开会议次数(个)

参加会议人次(人)

组织培训次数(个)

参加培训人次(人)

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出,因此本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

公开10表

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,因此本表无数据。

机关运行经费支出决算表(无)

公开11表

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

302

商品和服务支出

30201

  办公费

30202

  印刷费

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

30206

  电费

……

  ……

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本部门非参公事业单位,因此本表无数据。

政府采购支出决算表(无)

公开12表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

一、货物

二、工程

三、服务

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本部门无政府采购支出,因此本表无数据。

第三部分  徐州市水产开中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市水产开发中心2016年度收入、支出总计 286.37 万元,与上年相比收、支总计各增加 129.62 万元,增长 82.69  %。主要原因一是新增农业组织化与产业化经营项目,二是人员工资福利支出增加。其中:

(一)收入总计  286.37  万元。包括:

1.财政拨款收入 117.22 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 100.22 万元,增长 589.53 %。主要原因是本年新增农业组织化与产业化经营项目。

2.上级补助收入 96.62 万元,为水产开发中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 8.78 万元,增长 10 %。主要原因是本部门上级单位对本部门的补助资金每年递增10%。

3.事业收入  0 万元,为水产开发中心开展水产科研和技术开发、水产技术咨询业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加  0  万元。

4.经营收入 30.81 万元,为水产开发中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少  5.38  万元,减少 14.87 %。主要原因是受单位地块拆迁影响,存塘鱼减少,鱼苗繁殖销售量减少。

5.附属单位上缴收入  0  万元。

6.其他收入 15.26 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为水产开发中心取得的租赁收入、利息收入。与上年相比减少 0.46 万元,减少 2.93 %。主要原因是单位存款利息收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额  26.46  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为水产开发中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  0  万元。

(二)支出总计  286.37  万元。包括:

1.农林水(类)支出  186.37  万元,主要用于本部门正常运营的基本支出、生产经营支出。与上年相比增加  30.96  万元,增长  19.92  %。主要原因是人员工资福利支出增加。

2.年末结转和结余  100  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为水产开发中心本年度预算安排的农业组织化与产业化经营无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

徐州市水产开发中心本年收入合计 259.91 万元,其中:财政拨款收入 117.22万元,占 45.10%;上级补助收入 96.62 万元,占 37.18 %;经营收入 30.81万元,占 11.85 %;其他收入 15.26 万元,占 5.87  %。

三、支出决算情况说明

徐州市水产开发中心本年支出合计 186.37 万元,其中:基本支出 158.41  万元,占 85 %;经营支出 27.96 万元,占15 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市水产开发中心2016年度财政拨款收、支总决算 117.22  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 100.22 万元,增长 589.53 %。主要原因是本年新增农业组织化与产业化经营项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市水产开发中心2016年财政拨款支出 17.22  万元,占本年支出合计的  9.24 %。与上年相比,财政拨款支出增加  0.22 万元,增长  1.29 %。主要原因是增加了退休人员采暖补贴。

徐州市水产开发中心2016年度财政拨款支出年初预算为  17.22  万元,支出决算为 17.22 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)农林水(类)

1.农业(款)事业运行(项)。年初预算为 17.22 万元,支出决算为 17.22 万元,完成年初预算的 100 %。2.……

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市水产开发中心2016年度财政拨款基本支出 17.22  万元,其中:

(一)人员经费  17.22  万元。主要包括:基本工资17万元、采暖补贴0.22万元。

(二)公用经费  0 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市水产开发中心2016年一般公共预算财政拨款支出17.22 万元,与上年相比增加 0.22  万元,增长  1.29 %。主要原因是增加了退休人员采暖补贴。徐州市水产开发中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  17.22  万元,支出决算为 17.22 万元,完成年初预算的 100 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市水产开发中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.22  万元,其中:

(一)人员经费  17.22  万元。主要包括:基本工资17万元、采暖补贴0.22万元。

(二)公用经费 0  万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市水产开发中心2016 年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费决算支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

徐州市水产开发中心2016年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  0 万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如主管部门国投集团给予本单位的拆迁补助资金。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如本单位销售观赏鱼及食用鱼收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如本单位取得的租赁收入、利息收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指本单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资福利支出、办公支出。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如养殖观赏鱼投入的饲料、渔药支出、养殖器具用具支出。

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